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中共滄州市委組織部2017年部門預算公開

發文單位:     發布時間:2017/5/4 11:56:37     

2017年部門預算信息公開目錄

一、2017年部門預算公開表

1、部門預算收支總表

2、部門預算收入總表

3、部門預算支出總表

4、部門預算財政撥款收支總表

5、部門預算一般公共預算財政撥款支出表

6、部門預算一般公共預算財政撥款基本支出表

7、部門預算政府性基金預算財政撥款支出表

8、部門預算國有資本經營預算財政撥款支出表

9、部門預算財政撥款“三公”經費支出表

二、2017年預算說明

1、部門職責及機構設置情況

2、部門預算安排的總體情況

3、機關運行經費安排情況

4、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因

5、績效預算信息

6、政府采購預算情況

    7、國有資產信息

8、名詞解釋

9、其他需要說明的事項

 

 

中共滄州市委組織部

                2017年部門預算公開信息

按照《中華人民共和國預算法》、《中共河北省委辦公廳河北省人民政府辦公廳印發<關于進一步推進預算公開工作的實施意見>的通知》和《河北省預決算公開操作規程實施細則》規定,現將2017年部門預算公開如下:

一、部職責機構設置等情況

部門職責

1、指導全市黨組織特別是黨的基層組織建設;探索各類新的經濟組織中黨組織的設置和活動方式;協調、規劃和指導黨員教育工作,主管黨員的管理和發展工作;組織新時期黨的建設的理論研究。

2、提出關于縣(市)區和市直各部門及其他列入市委管理的領導班子調整、配備的意見和建議;負責市委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退(離)休審批手續;指導領導班子的思想作風建設;負責干部隊伍的宏觀管理,承辦部門干部的調配、交流和安置工作。

3、負責全市青年干部的培養教育和縣(處)級后備干部的培養、選拔、管理、考察工作;組織落實婦女干部、黨外干部、少數民族干部的培養、選拔、管理和推薦工作。

4、從宏觀上研究和指導全市黨的組織制度和干部人事制度改革;負責黨群部門的干部人事制度改革;參與政府部門的干部人事制度改革;協同有關部門搞好機構、編制的調整工作;制定或參與制定全市組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

5、負責全市組織工作、干部工作、干部人事紀律、班子建設等方面的檢查督促,及時向市委反映情況,提出建議。

6、主管全市干部教育工作。對全市干部教育工作進行宏觀管理、指導和協調;制定干部教育工作的規劃和措施;負責組織市委管理的干部和中青年干部等進行理論進修、崗位職務培訓和學歷教育。

7、督促檢查知識分子政策的貫徹落實;制定知識分子工作的規劃和措施;選拔、推薦優秀專家和優秀知識分子;管理市級拔尖人才和專家服務團;負責科技副縣(市)區長的推薦、選派、考察和管理。

8、按照市委要求,協調、組織各有關方面的力量,圍繞黨的中心任務,研究部署農村基層組織建設和國有企業、非公有制企業以及城市街道社區黨的建設工作;督導檢查各成員單位工作和各縣(市、區)委,農場黨委,滄州、港城開發區工委,市直各工委、黨委,駐滄各單位黨委的基層組織建設工作,發現典型,總結經驗,當好市委的參謀。

9、縣級干部考核和黨群系統科級干部公務員考核。

10、完成市委交辦的其它任務。

機構設置

 市委組織部內設16個科室,其構成:辦公室、機關黨委、研究室、干部信息中心、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科(人才科)、干部監督科、干部培訓科、組織指導科、基層組織科、干部考核一科、干部考核二科、公務員管理科、組織員辦公室和5個參照公務員管理的事業單位,分別是:

單位名稱

單位性質

單位規格

經費保障形式

中共滄州市委組織部(機關)

行政

正處級

財政撥款

市委組織部征編辦公室

事業

正科級

財政性資金基本保障

市委組織部干部信息中心

事業

正科級

財政性資金基本保障

市委組織部黨員電教中心

事業

正科級

財政性資金基本保障

市委組織部新聞網絡宣傳和舉報中心

事業

正科級

財政性資金基本保障

市委組織部干部考試與測評中心

事業

正科級

財政性資金基本保障

二、部門預算安排的總體情況

按照預算管理有關規定,目前我市部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。滄州市委組織部及所屬單位的收支均包含在部門預算中。

1收入說明

反映本部門當年的全部收入。本單位2017年財政預算收入1585.6萬元,其中公共財政預算撥款1585.6萬元,基金收入0萬元,預算外收入0萬元。

2、支出說明

收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制,反映滄州市委組織部年度部門預算中支出預算的總體情況。2017年支出預算1585.6萬元,其中基本支出1077.6萬元,包括人員經費和日常公用經費;項目支出508萬元,主要為專項業務經費。

三、比上年增減情況。

2017年預算收支安排1585.6萬元,較2016年預算增加1289.53萬元,其中:基本支出增加236.07萬元,主要為增加人員經費支出;項目支出增加60萬元,主要為干部培訓項目增加。詳見附表。

三、機關運行經費安排情況

2017年度滄州市委組織部機關及所屬單位機關運行經費預算為302.88萬元。主要是一般公共預算財政撥款基本支出的日常公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因

滄州市委組織部財政撥款2017年度 “三公經費”預算為66.74萬元,2016年度預算78.59萬元及減少了11.85萬元。其中:

(一)公務用車運行維護費19.2萬元,無公務車輛購置費,較2016年度預算減少11.6萬元,主要原因是公務用車改革

(二)公務接待費47.54萬元,較2016年度預算減少0.25萬元,主要是人員減少

(三)因公出國(境)費0萬元,與上年持平,無增減變化。

、績效預算信息

總體績效目標

一、強化理論武裝,做好黨員干部思想政治建設。持續開展“三嚴三實”專題教育,推動“解放思想、奮發有為、協同發展”大討論活動不斷走向深入;以加強全市領導干部教育培訓為重點,抓好政治理論和黨性教育培訓,抓好服務全市中心工作專題培訓,抓好教育培訓特以品牌建設,抓好新錄用公務員、選調生入職業務培訓。做好新時期組織工作輿論宣傳。

二、強化從嚴治吏,推動從嚴管理監督干部常態化。做好干部選拔任用工作。做好全市青年干部的培養和縣處級后備干部的培養選拔、管理、考察工作;組織落實好婦女干部、黨外干部、少數民族干部的培養選拔、管理、推薦工作;從嚴監督管理干部。研究完善考核指標體系和考核方法,做好超職數配備干部消化整改工作。嚴格落實四項監督制度,防止用人上的不正之風。扎實做好干部檔案專項審核工作,進一步完善干部檔案管理和利用。加強“大組工網”建設,推進組織部門信息化建設水平。

三、強化基層基礎,推進基層服務型黨組織建設。扎實推進全市黨組織特別是黨的基層組織建設,全力打造基層黨建工作示范區,通過示范區輻射帶動作用,建設成片、連線的農村服務型黨組織示范區;抓好非公企業黨建工作,組建市非公經濟組織和社會組織黨工委。從嚴加強黨員教育管理工作;做好新時期黨的理論研究;完成市委領導班子換屆工作,提出領導班子調整、配備的意見和建議。做好基層村干部、大學生村官的補貼發放及其他保障工作。

四、強化制度治黨,穩步推進黨的建設制度改革。制定出臺全市黨的建設制度改革實施方案,明確改革任務牽頭單位、參加單位和具體成果目標,建立工作臺賬,對每個項目和整體推進情況開展動態監控。對接好中央、省委的重大改革部署,探索建立改革論證評估機制,特聘黨建領域專家組成咨詢組,為重大改革項目提供論證和決策支持。完善改革信息收集運用辦法,搭建信息交流和成果展示平臺,建立黨的建設制度改革落實情況通報制度,對改革推進落實不力的嚴肅問責。

五、強化黨管人才,深化人才體制機制改革和政策創新。全力提升人才支撐創新驅動發展水平,進一步加大黨管人才工作力度,完善人才工作運行機制;強力推進沿海人才管理改革試驗區建設;進一步健全完善引才工作程序,落實好高端人才引進的各項優惠政策,激發各類人才創新創造創優活力。加強專業技術和農村實用人才隊伍建設,做好專業技術拔尖人才延續管理考核工作。

 

 

 


職責及工作活動績效目標指標

部門職責-工作活動績效目標

滄州市委組織部

單位:萬元

職責活動

年度預算數

內容描述

績效目標

績效指標

評價標準

黨組織活動

228

負責全市黨組織建設;負責市委非公經濟和社會組織工委各項工作;負責市委基層組織建設聯系會議黨的牽頭抓總工作;研究和提出黨內生活制度建設的意見;協調、規劃和指導全市黨員教育工作;主管黨員的管理和發展工作;承擔黨建研究會秘書處職責任務,組織新時期黨的建設的理論研究。

加強黨組織建設和黨員管理,不斷提高執政能力和領導水平

黨員現代遠程教育課時量完成情況

干部管理

245

研究制訂全市干部隊伍建設的方針、政策;做好換屆工作,選優配強各級領導班子;負責省委及市委管理干部及全市干部隊伍管理、干部培養選拔、干部調配、掛職、交流和安置;援藏援疆援壩干部管理、干部教育培訓;對市委管理領導班子和領導干部的考核工作,;指導領導班子的思想作風建設;負責對全市組織部門干部監督工作的綜合、協調和宏觀指導。

提高省、市管干部管理的規范性,落實好相關待遇政策;研究制定換屆政策和文件,組織全市換屆工作會議,認真組織換屆考察工作,提出市級班子換屆人事安排方案,指導各地進行換屆選舉。

省管干部任職考察完成率

市、縣和鄉領導班子組織換屆率

98%

90%

80%

80%

省、市管干部規范管理率

100%

95%

90%

90%

組織管理事務

35

負責做好部機關機要、文秘、信訪、會議、固定資產等工作的計劃安排和管理;負責機關自身建設;負責老干部綜合服務和保障工作;負責新聞工作網宣與輿情監控、處置;負責組織史征編工作;組織系統信息化建設。

組織、指導、協調全市組織系統互聯網宣傳工作;網絡運行正常

組織、指導、協調全市組織系統互聯網宣傳工作;網絡運行正常

大組工網出現故障次數

無故障

故障次數<3

故障次數3

故障次數3

各項綜合事務工作完成率


、政府采購預算情況

 2017年,滄州市委組織部安排政府采購預算30.8萬元,其中一般公共預算撥款30.8萬元,具體內容見下表。

部門政府采購預算

滄州市委組織部

單位:萬元

 

政府采購項目來源

采購物品名稱

政府采購目錄序號

數量

單價

項目名稱

預算金額

總計

合計

一般公共預算撥款

合計

30.8

30.8

30.8

市委非公經濟和社會組織工委工作經費

40

空調機

A0206180203

10

0.7

7

7

7

市委非公經濟和社會組織工委工作經費

40

家具

A06

20

0.6

12

12

12

市委非公經濟和社會組織工委工作經費

40

打印設備

A02010601

10

0.5

5

5

5

大組工網維護費

10

計算機設備

A020101

3

0.6

1.8

1.8

1.8

大組工網維護費

10

打印設備

A02010601

3

0.5

1.5

1.5

1.5

大組工網維護費

10

空調機

A0206180203

1

1.5

1.5

1.5

1.5

日常公用經費

266.94

保險服務

C15104

4

0.5

2

2

2

、國有資產信息

滄州市委組織部上年末固定資產金額為460.2萬元,本年度擬購置10臺電腦,20套辦公桌椅,空調、打印機等資產28.8萬元,均已列入2017年度政府采購預算。詳見下表。

滄州市市直部門固定資產占用情況表

編制部門:滄州市委組織部

截止時間:20161231 

  

數量

價值(金額單位:萬元)

資產總額

——

460.2

1、房屋(平方米)

2800

借用市委

   其中:辦公用房(平方米)

2800

借用市委

2、車輛(臺、輛)

4

80.5

3、單價在20萬元以上的設備

——

160.5

4、其他固定資產

——

219.2

八、專業性名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、 “三公”經費:納入市級財政預算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

5、機關運行費:為保障部門(含所屬單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

九、其他需要說明的事項

   

附表3-1至9.xls

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